Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.001167/2026-10, AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁFIA PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PR…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou SUPRAPACK SOLUCOES LTDA (CNPJ 29.480.748/0001-10) para: processo 02014.001167/2026-10, aquisição de sacos de ráfia para serem utilizados nos trabalhos de prevenção e combate aos incêndios florestais, em atendimento às necessidades do prevfogo/ibama/ms, dispensa eletrônica n°…. Valor global contratado: R$ 41.200,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SUPRAPACK SOLUCOES LTDACNPJ 29.480.748/0001-10
- Processooficial
- 02014.001167/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: ráfia trançado, capacidade: 50, aplicação: acondicionamento de alimentos | 20.000 | R$ 2,06 | R$ 41.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.200,00
Faturas
- 367 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001167/2026-10
valor global após o termo: R$ 41.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986336
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.