Contrato federal · Empenho 2026NE001617 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DE COPA E COZINHA PARA GARANTIR A MANUTENCAO DA HIGIENE E A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA DIRE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: empenho emitido ref. aquisicao de materiais de limpeza, higienizacao e de copa e cozinha para garantir a manutencao da higiene e a operacionalidade das unidades atendidas pela diretoria de alimentacao estudantil (diae).…. Valor global contratado: R$ 3.444,52. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23073.035030/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.444,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.444,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000704/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO | 100 | R$ 12,59 | R$ 1.259,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 M… | 40 | R$ 1,79 | R$ 71,60 |
| BALDE COM ESPREMEDORBALDE COM ESPREMEDOR, MATERIAL BALDE PLÁSTICO, MATERIAL ESPREMEDOR PLÁSTICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO, CAPACIDADE BALDE 30 L, TIPO ESPREMEDOR PRESSÃO VERTICAL, COMPRIMENTO 52 CM, LARGURA 37 CM, ALTURA 8… | 6 | R$ 352,32 | R$ 2.113,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.444,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.444,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001617 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.444,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.444,52
Faturas
- 44981 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.444,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001617 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.035030/2026-26
valor global após o termo: R$ 3.444,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986377
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.