Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 25661 / 2026 - DA/CPAR E RETIFICAÇÃO 25945 / 2026 - COF/CPAR DO PROCESSO Nº 23278.00078…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: nota de empenho para pagamento de instrumento de medição, conforme solicitado no despacho nº 25661 / 2026 - da/cpar e retificação 25945 / 2026 - cof/cpar do processo nº 23278.000789/2024-20. pe 90001/2025 - uasg 158482.. Valor global contratado: R$ 1.216,20. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23278.000789/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.216,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.216,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000029/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CARBONO CROMADO FOSCO, CAPACIDADE 150 MM/6 MM, APLICAÇÃO AULAS PRÁTICAS, TIPO ESCALA GRADUAÇÃO DE 0,05 MM/1/128, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRIMENSIONAL, CURSOR S… | 20 | R$ 60,81 | R$ 1.216,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.216,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.216,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 19/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.216,20 · a liquidar R$ 1.216,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000789/2024-20
valor global após o termo: R$ 1.216,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986392
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.