Contrato federal · Empenho 2026NE000377 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DGTI- REITORIA, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23381.00…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JONAS AMADEO DE SOUZA (CNPJ 03.838.847/0001-38) para: emissao de empenho visando a aquisicao de notebooks para atender as demandas da diretoria geral de tecnologia da informacao dgti- reitoria, conforme solicitado no processo 23381.004444.2026-20.. Valor global contratado: R$ 153.945,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- JONAS AMADEO DE SOUZACNPJ 03.838.847/0001-38
- Processooficial
- 23381.004444/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.945,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.945,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000240/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 9 | R$ 17.105,00 | R$ 153.945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.945,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153.945,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000377 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153.945,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.945,00
Faturas
- 2293 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153.945,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000377 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004444/2026-20
valor global após o termo: R$ 153.945,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.