Contrato federal · Empenho 2026NE007517 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL E FERRAMENTAS PARA CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DA U.P.

Name: Contrato 2026NE007517 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 49.848.880/0001-40) para: aquisição de insumos em geral e ferramentas para continuidade da automação da u.p.. Valor global contratado: R$ 3.981,00. Vigência de 24/08/2026 a 31/08/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS 380112
Local da unidadeoficial: AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
Fornecedoroficial: SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 49.848.880/0001-40
Processooficial: 006.00303593/2026-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00058/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.981,00
Valor globaloficial: R$ 3.981,00
Assinaturaoficial: 24/08/2026
Vigênciaoficial: 24/08/2026 a 31/08/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-004643/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRENA	100	R$ 8,80	R$ 880,00
PRUMO	50	R$ 27,24	R$ 1.362,00
PICARETA	10	R$ 68,90	R$ 689,00
NÍVEL BOLHA	50	R$ 21,00	R$ 1.050,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE007517 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE007517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00303593/2026-41
valor global após o termo: R$ 3.981,00 · vigência até 31/08/2026

FornecedorSANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 986551
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.