Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO HORIZONTE IFMA 2026, CONFORME PROCESSO 23249.033793.2026-83, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2026 E UASG 15828…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou M R A DA SILVA LTDA (CNPJ 62.456.845/0001-43) para: atender despesa com serviço de fornecimento de coffee break para o evento horizonte ifma 2026, conforme processo 23249.033793.2026-83, dispensa de licitação nº 27/2026 e uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 53.650,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- M R A DA SILVA LTDACNPJ 62.456.845/0001-43
- Processooficial
- 23249.033793.2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000180/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 1.450 | R$ 23,00 | R$ 33.350,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 580 | R$ 35,00 | R$ 20.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 17/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.650,00
Faturas
- 1 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.033793.2026-83
valor global após o termo: R$ 53.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986630
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.