Contrato federal · Empenho 2026NE000633 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO DA DITRA
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA (CNPJ 15.165.937/0001-94) para: aquisição de kits de alimentação para treinamento da ditra. Valor global contratado: R$ 2.868,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDACNPJ 15.165.937/0001-94
- Processooficial
- 23072.240540/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.868,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESKit de alimentação armazenado em embalagem prática, higiênica e ambientalmente aceitável. Contendo 01 fruta, 01 suco de fruta, 01 água, 1 barra de cereal e 2 sanduíches sem maionese ou 2 salgados gran… | 120 | R$ 23,90 | R$ 2.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.226,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.226,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000633 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.868,00
- 2026NE000646 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,50
Faturas
- 2509 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.226,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000633 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.240540/2026-23
valor global após o termo: R$ 2.868,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.