Contrato federal · Empenho 2026NE001236 · Comprasnet Contratos
PROT.:1103(150,00){SRP 2473/2026:}$ - REGIONAL GOIAS. OBS.: PR 90025/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6292090.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: prot.:1103(150,00){srp 2473/2026:}$ - regional goias. obs.: pr 90025/2025 - ufg. autorizacao proad 6292090.. Valor global contratado: R$ 150,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23070.037068/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,00
- Valor globaloficial
- R$ 150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000191/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-3472, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001236 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,00
Faturas
- 19812 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001236 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.037068/2024-00
valor global após o termo: R$ 150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986784
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.