Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA - IFNMG. PREGÃO ELETRONICO Nº 90036/2024, SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº. 110/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisição de equipamentos diversos destinados atender as demandas do campus janauba - ifnmg. pregão eletronico nº 90036/2024, solicitação ofício nº. 110/2025 - cad/dg/jnb/ifnmg, sei n. 2422907. Valor global contratado: R$ 2.978,46. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23414.004323/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.978,46
- Valor globaloficial
- R$ 2.978,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 3 KVA, TIPO MICROPROCESSADOR/ INTERATIVO, TENSÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO SAÍDA 110 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO 4 ESTÁGIOS, TIPO ALARME AUDIOVISUAL | 2 | R$ 1.489,23 | R$ 2.978,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.978,46
- A liquidarcalculado
- R$ 2.978,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.978,46 · a liquidar R$ 2.978,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3317 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.978,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004323/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.978,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986788
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.