Contrato federal · Empenho 2026NE001520 · Comprasnet Contratos
PROT.:111239(47868,99){RE 115/2026:}$ - TED 04 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS EDUCACIONAIS... OBS.: DL 346/2026 - UFG - NOTA DE TRANSFERENCIA: 949757. AUTORIZACAO PROAD 6…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PROTEC INTERNATIONAL LLC para: prot.:111239(47868,99){re 115/2026:}$ - ted 04 - pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais... obs.: dl 346/2026 - ufg - nota de transferencia: 949757. autorizacao proad 6456033.. Valor global contratado: R$ 47.868,99. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PROTEC INTERNATIONAL LLC
- Processooficial
- 23070.036817/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00346/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.868,99
- Valor globaloficial
- R$ 47.868,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCâmera Fotográfica Digital - acessórios: encaixe para tripé evf: oled, carregador de lente, características adicionais: gps por conexão com smartphone, interface: wi-fi e bluetooth, referência: mirror… | 1 | R$ 25.734,29 | R$ 25.734,29 |
| CÂMERA VÍDEOCâmera Vídeo - capacidade memória: 512, características adicionais: câmera trap, sensor de movimento pir, infravermelh, dimensões aproximadas: 16 x 12, resolução: 30 mp - 4 k, tipo: digital | 1 | R$ 22.134,70 | R$ 22.134,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.868,99
- A liquidarcalculado
- R$ 232,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.636,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001520 · 21/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.868,99 · a liquidar R$ 232,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.636,62
Faturas
- UFG-00947/26 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.868,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001520 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.036817/2026-35
valor global após o termo: R$ 47.868,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986813
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.