Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETORIA PARA DEP.OBRAS - SOLICITANTE PATRICIA - CONTATO (31) 99886.2825 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: aquisicao cadeira giratoria tipo diretoria para dep.obras - solicitante patricia - contato (31) 99886.2825 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 4.950,12. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23072.225170/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.950,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.950,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 6 | R$ 825,02 | R$ 4.950,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.950,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.950,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.950,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.950,12
Faturas
- NF-E 1371/2026 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.950,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.225170/2026-02
valor global após o termo: R$ 4.950,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.