Contrato federal · Empenho 2026NE000294 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, PREGÃO 90008-2024, UASG 158149- INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTAO PERNAMBUCO. PROCESSO 23515.001040.2026-11.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho para aquisição de projetor multimídia, pregão 90008-2024, uasg 158149- inst.fed.educ.cienc.e tec.sertao pernambuco. processo 23515.001040.2026-11.. Valor global contratado: R$ 61.111,20. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23515.001040.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.111,20
- Valor globaloficial
- R$ 61.111,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000046/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RET… | 20 | R$ 3.055,56 | R$ 61.111,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.111,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 61.111,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000294 · 20/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.111,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 61.111,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3385 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.111,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000294 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001040.2026-11
valor global após o termo: R$ 61.111,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986821
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.