Contrato federal · Empenho 2026NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADUBOS, SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS COMO ÓRGÃO GERENCIADOR - PREGÃO 900102025 - GERENCIADOR SATUBA (158382)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PRIME LONAS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA (CNPJ 39.450.493/0001-05) para: aquisição de adubos, sementes e defensivos agrícolas como órgão gerenciador - pregão 900102025 - gerenciador satuba (158382). Valor global contratado: R$ 1.876,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- PRIME LONAS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDACNPJ 39.450.493/0001-05
- Processooficial
- 23041.024616/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000132/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 100 MICRA, LARGURA 8 M, APLICAÇÃO ESTUFA AGRÍCOLA, MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO | 1 | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.876,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000203 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.876,00 · a liquidar R$ 1.876,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 047.711 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 1.876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000203 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024616/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.876,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.