Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 38 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR SSD. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO NA NOTA DE EMPENHO.
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisicao de 38 unidades de microcomputador ssd. conforme descrição abaixo na nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 132.427,72. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 19973.007136/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132.427,72
- Valor globaloficial
- R$ 132.427,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 38 | R$ 3.484,94 | R$ 132.427,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.427,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 132.427,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 132.427,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.427,72
Faturas
- 000.017.672 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 132.427,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19973.007136/2024-57
valor global após o termo: R$ 132.427,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.