Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇ…
CAPITANIA FLUVIAL DE BRASILIA (COMANDO DA MARINHA) contratou FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA (CNPJ 01.312.680/0001-41) para: objeto do presente instrumento são possíveis contratações de prestação de serviço de gerenciamento de frotas, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, e o fornecimento de peças.. Valor global contratado: R$ 574.377,05. Vigência de 15/05/2025 a 15/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA FLUVIAL DE BRASILIA 787320
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDACNPJ 01.312.680/0001-41
- Processooficial
- 63991.000443/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 574.377,05
- Valor globaloficial
- R$ 574.377,05
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 15/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO | 168.440 | R$ 0,79 | R$ 132.983,38 |
| PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 559.080 | R$ 0,79 | R$ 441.393,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455.788,34
- A liquidarcalculado
- R$ 455.788,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001589 · 27/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 22.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001615 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 216.894,17 · a liquidar R$ 216.894,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001596 · 27/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 216.894,17 · a liquidar R$ 216.894,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 15/05/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 87320/2025-01/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/05/2026 A 16/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 574.377,05 · vigência até 15/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987235
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.