Contrato federal · Outros 00003/2021 · Comprasnet Contratos
Aquisição de painel de forro de fibra mineral para atender as necessidades do Centro Regional de Manaus, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPA…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DIVIPLAC COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS EIRELI (CNPJ 07.842.648/0001-54) para: aquisição de painel de forro de fibra mineral para atender as necessidades do centro regional de manaus, do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia - censipam, conforme as condições e especificaçõe…. Valor global contratado: R$ 3.680,00. Vigência de 17/02/2021 a 17/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIVIPLAC COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS EIRELICNPJ 07.842.648/0001-54
- Processooficial
- 60091.000116/2020-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.680,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2021
- Publicaçãooficial
- 22/04/2021
- Vigênciaoficial
- 17/02/2021 a 17/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETO | 160 | R$ 23,00 | R$ 3.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000003 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.680,00
Faturas
- 129 · emitida 23/02/2021 · PagoR$ 3.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2021 · 17/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000116/2020-51
valor global após o termo: R$ 3.680,00 · vigência até 17/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 98727
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.