Contrato federal · Empenho 2026NE000693 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA // ARP 151/2025 // PREGAO 90028/2025 // RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1/2026-CIMA REF NF 004.138 PROCESSO 23422.028878/2025-19
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDA (CNPJ 60.738.204/0001-56) para: aquisicao de bens e materiais de infraestrutura // arp 151/2025 // pregao 90028/2025 // reconhecimento de divida 1/2026-cima ref nf 004.138 processo 23422.028878/2025-19. Valor global contratado: R$ 2.050,00. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDACNPJ 60.738.204/0001-56
- Processooficial
- 23422.028878/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000084/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PÊRA, ALTURA 100 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 90 CM | 10 | R$ 205,00 | R$ 2.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000693 · 24/08/2026339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 4.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.100,00
Faturas
- 4138 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000693 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.028878/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.050,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987282
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.