Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
PROT.:11020035(528,18) PREFEITURA UNIVERSITARIA CONFORME AUTORIZACAO 0377419
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou SANTA ROSA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 54.045.261/0001-57) para: prot.:11020035(528,18) prefeitura universitaria conforme autorizacao 0377419. Valor global contratado: R$ 528,18. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- SANTA ROSA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDACNPJ 54.045.261/0001-57
- Processooficial
- 23852.002734/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,18
- Valor globaloficial
- R$ 528,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMERILHADEIRAEsmerilhadeira - tipo: angular, voltagem: 220, potência: 840, rotação: 11.000, diâmetro disco: 4 1/2, tipo uso: industrial | 2 | R$ 264,09 | R$ 528,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 528,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 18/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 528,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,18
Faturas
- 92 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.002734/2026-45
valor global após o termo: R$ 528,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.