Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000859.2025-71 - P.E. 90025/2025 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou OTIMIZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.189.761/0001-50) para: aquisição de material esportivo para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000859.2025-71 - p.e. 90025/2025 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 1.094,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- OTIMIZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.189.761/0001-50
- Processooficial
- 23192.000859.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.094,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.094,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000572/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 GOMOS CAMARA ARBILITY COM MIOLO SLIP SYSTEM | 5 | R$ 218,80 | R$ 1.094,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.094,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.094,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.094,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.094,00
Faturas
- 047 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.094,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000859.2025-71
valor global após o termo: R$ 1.094,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987425
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.