Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PONTA GROSSA / CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 2847.0003 - SANDRO ALEX - PONTA GROSS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALAIDE ALVES DOS SANTOS (CNPJ 03.177.123/0001-90) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para ponta grossa / campus curitiba, pe 90001/2025 - uasg 158009, emenda parlamentar 2847.0003 - sandro alex - ponta grossa, processo sei 23411.013052/2026-57. Valor global contratado: R$ 1.702,40. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALAIDE ALVES DOS SANTOSCNPJ 03.177.123/0001-90
- Processooficial
- 23411.013052/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.702,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.702,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000194/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK-SCREEN 6 CORES FRENTE/ 2 CORES, MATERIAL MALHA PV | 128 | R$ 13,30 | R$ 1.702,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.702,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.702,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.702,40 · a liquidar R$ 1.702,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013052/2026-57
valor global após o termo: R$ 1.702,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.