Contrato federal · Contrato 00024/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS, LAMBRIS, SISTEMAS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, PORTAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE FORR…
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou ADTEL FACILITIES LTDA (CNPJ 06.926.324/0001-31) para: contratação de serviços de desmontagem e montagem de paredes divisórias, lambris, sistemas de isolamento acústico, portas e demais serviços correlatos, incluindo a execução de forros em gesso e pvc, bem como a instalação…. Valor global contratado: R$ 4.459.742,70. Vigência de 24/08/2026 a 24/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADTEL FACILITIES LTDACNPJ 06.926.324/0001-31
- Processooficial
- 00059.000021/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.459.742,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.459.742,70
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000074/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 1 | R$ 2.979.992,74 | R$ 2.979.992,74 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 1 | R$ 1.479.749,96 | R$ 1.479.749,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 298,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000914 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,00 · a liquidar R$ 298,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1408 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 21.890,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987457
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.