Contrato federal · Empenho 2026NE000151 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ITENS 25, 31 E 37. PROC 08652.010395/2025-52
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.774.154/0001-76) para: empenho para aquisição de água itens 25, 31 e 37. proc 08652.010395/2025-52. Valor global contratado: R$ 3.687,36. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.774.154/0001-76
- Processooficial
- 08652.010395/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.687,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.687,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 96 | R$ 12,50 | R$ 1.200,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 96 | R$ 12,87 | R$ 1.235,52 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 96 | R$ 13,04 | R$ 1.251,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.686,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.687,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000151 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.686,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.687,36
Faturas
- 2279 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.687,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000151 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.010395/2025-52
valor global após o termo: R$ 3.687,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987529
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.