Contrato federal · Empenho 2026NE000242 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613189, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614689, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614824, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMAN…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou IVAN R. A. DE O. JUNIOR & ALEXANDRE A. DE L. FILHO LTDA (CNPJ 58.033.723/0001-77) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad - sei nº 2613189, despacho cgorf - sei nº 2614689, despacho ceorf - sei nº 2614824, solicitação unidade demandante - sei nº 2607096, regularidade sic…. Valor global contratado: R$ 15.697,80. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- IVAN R. A. DE O. JUNIOR & ALEXANDRE A. DE L. FILHO LTDACNPJ 58.033.723/0001-77
- Processooficial
- 52710.108959/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.697,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.697,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04407029000143-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 86 POL, VOLTAGEM 100-240 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, UHD, IA, 4 HDMI, 3 USB, BLUETOOTH, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 7.848,90 | R$ 15.697,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 15.696,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.697,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000242 · 23/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 15.696,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.697,80
Faturas
- 62 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.697,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000242 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.108959/2026-27
valor global após o termo: R$ 15.697,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987559
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.