Contrato federal · Empenho 2026NE000959 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20320 CMB, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: siacompras 20320 cmb, aquisição de material laboratorial.. Valor global contratado: R$ 826,60. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23069.170317/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 826,60
- Valor globaloficial
- R$ 826,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000183/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA FINA SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 CM | 20 | R$ 20,30 | R$ 406,00 |
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, MODELO TENAZ, APLICAÇÃO PARA CADINHO, TIPO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 15 CM | 10 | R$ 22,46 | R$ 224,60 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE ATÉ 130 AMOSTRAS, ACESSÓRIOS COM DIVISÓRIA E TAMPA | 20 | R$ 9,80 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 825,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 826,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000959 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 825,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 826,60
Faturas
- 15.520 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 826,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000959 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000959 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170317/2026-61
valor global após o termo: R$ 826,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987604
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.