Contrato federal · Empenho 2026NE000690 · Comprasnet Contratos
FATURAR PARA: 10.626.896/0012-25 PROCESSO ELETRÔNICO: 23809.000062/2026-69 DISPENSA ELETRÔNICA DI 00114/2026 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MARMITEIROS PARA USO DOS ALUNOS CONSELHEIRO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EGOJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 61.610.522/0001-08) para: faturar para: 10.626.896/0012-25 processo eletrônico: 23809.000062/2026-69 dispensa eletrônica di 00114/2026 uasg: 158122- aquisição de marmiteiros para uso dos alunos conselheiro lafaiete. Valor global contratado: R$ 15.400,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EGOJET COMERCIAL LTDACNPJ 61.610.522/0001-08
- Processooficial
- 23809.000062/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000143/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE MARMITAAquecedor De Marmita - altura: 110, capacidade: 50, características adicionais: com dois planos, comprimento: 1000, largura: 720, material: aço inoxidável, tensão: 220 | 2 | R$ 7.700,00 | R$ 15.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000690 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.400,00
Faturas
- 23 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000690 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000062/2026-69
valor global após o termo: R$ 15.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987607
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.