Contrato federal · Empenho 2026NE000121 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE CRACHA DE IDENTIFICACAO PARA EVENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM, CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE COM GRAMATURA MINIMA DE 250 G/M , IMPRESSAO 4X0 CORES E BLOCO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHO (CNPJ 60.424.398/0001-15) para: pagamento de cracha de identificacao para eventos, medindo aproximadamente 10 x 15 cm, confeccionado em papel couche com gramatura minima de 250 g/m , impressao 4x0 cores e bloco de anotacoes, formato 210 x 150 mm, conte…. Valor global contratado: R$ 1.536,50. Vigência de 13/08/2026 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHOCNPJ 60.424.398/0001-15
- Processooficial
- 23855.005051/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.536,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.536,50
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33519114000100-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO - MATERIAL: PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO: 210, GRAMATURA: 75, QUANTIDADE FOLHAS: 10, LARGURA: 150, APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLA TOPO, PERSONALIZADO, CON… | 350 | R$ 1,94 | R$ 679,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO - MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO, COMPRIMENTO: 105, LARGURA: 148, TIPO IMPRESSÃO: 4/0 CORES, GRAMATURA: 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, APLICA… | 350 | R$ 2,45 | R$ 857,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.536,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.536,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.536,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.536,50
Faturas
- 239 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.536,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000121 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.005051/2026-98
valor global após o termo: R$ 1.536,50 · vigência até 13/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987631
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.