Contrato federal · Empenho 2026NE000122 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE BANNER, MEDINDO 0,9 X 1,20M,IMPRESSAO COLORIDA, ACABAMENTO COM BASTAO, CONFECCIONADO EM LONA VINILICA FRONTLIGHT DE ALTA RESISTENCIA (MINIMO 440G/M ),COM IMPRESSAO DIG…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 44.791.024/0001-81) para: pagamento de banner, medindo 0,9 x 1,20m,impressao colorida, acabamento com bastao, confeccionado em lona vinilica frontlight de alta resistencia (minimo 440g/m ),com impressao digital em alta resolucao 4x0 cores (colori…. Valor global contratado: R$ 285,00. Vigência de 13/08/2026 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 44.791.024/0001-81
- Processooficial
- 23855.005050/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285,00
- Valor globaloficial
- R$ 285,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33519114000100-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA - MATERIAL: POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: BANNER, COR: BRANCA, LARGURA: 3, COMPRIMENTO: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASTÃO E CORDÃO BRANCO | 3 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285,00
Faturas
- 20 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000122 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.005050/2026-28
valor global após o termo: R$ 285,00 · vigência até 13/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.