Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO 15M
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: aquisição de mangueira de incendio 15m. Valor global contratado: R$ 3.289,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23273000161/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.289,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.289,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO - MATERIAL: POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 15, DIÂMETRO: 1 1/2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPATADA NAS EXTREMIDADES, ENGATE RÁPIDO STORZ | 11 | R$ 299,00 | R$ 3.289,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.289,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.289,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.289,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.289,00
Faturas
- 3009 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.289,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000161/2026-36
valor global após o termo: R$ 3.289,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.