Contrato federal · Empenho 2026NE003009 · Comprasnet Contratos
DL 17/2026 - DISPENSA DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA ALA EXTERNA - (CFTV).
ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SALLA ELETRICA HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 00.425.826/0001-00) para: dl 17/2026 - dispensa direta para aquisição de materiais de consumo para instalação de cameras na ala externa - (cftv).. Valor global contratado: R$ 26.167,50. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA 380272
- Local da unidadeoficial
- GUARIBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518602
- Fornecedoroficial
- SALLA ELETRICA HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDACNPJ 00.425.826/0001-00
- Processooficial
- 006.00227463/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.167,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.167,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-005296/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCH | 5 | R$ 459,00 | R$ 2.295,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 3.268,80 | R$ 6.537,60 |
| RÉGUA ELÉTRICA | 4 | R$ 99,00 | R$ 396,00 |
| ESTANTE RACK | 2 | R$ 151,20 | R$ 302,40 |
| TRANSCEIVER | 5 | R$ 486,00 | R$ 2.430,00 |
| TRANSCEIVER | 5 | R$ 486,00 | R$ 2.430,00 |
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV | 1 | R$ 3.492,00 | R$ 3.492,00 |
| TRANSCEIVER | 5 | R$ 236,70 | R$ 1.183,50 |
| TRANSCEIVER | 5 | R$ 236,70 | R$ 1.183,50 |
| CONECTOR | 50 | R$ 4,95 | R$ 247,50 |
| CONECTOR | 50 | R$ 1,80 | R$ 90,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 2 | R$ 1.890,00 | R$ 3.780,00 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 2 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE003009 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00227463/2026-03
valor global após o termo: R$ 26.167,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987808
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.