Contrato federal · Empenho 2026NE000652 · Comprasnet Contratos
(2026RM001093)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RU DO CAMPUS ERECHIM. O EQUIPAMENTO DEVE OBSERVAR A VOLTAGEM DO LOCAL DE DESTINO, 127V PARA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA (CNPJ 34.046.586/0001-47) para: (2026rm001093)- pr: 90024/2025 plano de acao proae 002. o material deve ser entregue no ru do campus erechim. o equipamento deve observar a voltagem do local de destino, 127v para os campi do pr e 220v para os campis do…. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDACNPJ 34.046.586/0001-47
- Processooficial
- 23205.015820/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, MATERIAL DEPÓSITO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 1 DESPóSITO, CAPACIDADE 200 L, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000652 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
Faturas
- 2405 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000652 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015820/2026-42
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987837
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.