Contrato federal · Empenho 2026NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMÉSTICOS , VISANDO ATENDER À DEMANDA APRESENTADA PELO NÚCLEO DE LOGÍSTICA (NULOG), CONFORME DESPACHO 175 (74396042).E DECISÃO ADMINISTRAT…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.148.186/0001-21) para: aquisição de material permanente - eletrodomésticos , visando atender à demanda apresentada pelo núcleo de logística (nulog), conforme despacho 175 (74396042).e decisão administrativa 570 (75315570). dispensa 01/2026. Valor global contratado: R$ 7.559,58. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.148.186/0001-21
- Processooficial
- 08660.010389/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.559,58
- Valor globaloficial
- R$ 7.559,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - Cafeteira Elétrica, Material:Aço Inoxidável, Capacidade:1,2 L, Voltagem:110 V, Características Adicionais:Função De Manter O Café Aquecido. Com Filtro Perma | 42 | R$ 179,99 | R$ 7.559,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.559,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.559,58
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000232 · 25/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.559,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.559,58 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000,000,400 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.559,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000232 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.010389/2026-87
valor global após o termo: R$ 7.559,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.