Contrato federal · Empenho 2026NE000847 · Comprasnet Contratos
OF 766/2026-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: of 766/2026-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 13.664,68. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 25029.000842/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.664,68
- Valor globaloficial
- R$ 13.664,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001332/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 100 MG | 19.720 | R$ 0,54 | R$ 10.593,58 |
| ACETILCISTEÍNAACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇAO 200 MG, FORMA FARMACEUTICA GRANULADO PARA SOLUÇÃO ORAL | 5.800 | R$ 0,53 | R$ 3.071,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 8,39
- A liquidarcalculado
- −R$ 8,39
- Liquidadocalculado
- −R$ 13.654,93
- Pagocalculado
- R$ 13.655,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000847 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 8,39 · a liquidar −R$ 8,39 · liquidado −R$ 13.654,93 · pago R$ 13.655,07
Faturas
- 20023 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.588,21
- 19862 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.066,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000847 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000847 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000842/2025-31
valor global após o termo: R$ 13.664,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987894
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.