Contrato federal · Empenho 2025NE001681 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PROC DEMANDANTE: 23067.063623/2025-81 BOLETIM Nº 3832/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 30.607.801/0001-80) para: setor interessado: coordenadoria administrativa financeira proc demandante: 23067.063623/2025-81 boletim nº 3832/2025. Valor global contratado: R$ 64.260,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 30.607.801/0001-80
- Processooficial
- 23067.011330/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000001/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 5 UN, ALTURA 630 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICI… | 119 | R$ 540,00 | R$ 64.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001681 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.260,00 · a liquidar R$ 64.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3846 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.400,00
- 3866 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001681 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001681 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011330/2024-37
valor global após o termo: R$ 64.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987904
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.