Contrato federal · Empenho 2026NE000290 · Comprasnet Contratos
Aquisição de Material Laboratorial para o Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (CNPJ 21.551.379/0021-41) para: aquisição de material laboratorial para o centro de saúde escola germano sinval faria. Valor global contratado: R$ 45.375,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDACNPJ 21.551.379/0021-41
- Processooficial
- 25388.000894/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000994/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE, APLICAÇÃO CONTROLE DE QUALIDADE DE PIPETAGEM | 20 | R$ 2.268,75 | R$ 45.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 45.375,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000290 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 45.375,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.389.796 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000290 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000894/2025-08
valor global após o termo: R$ 45.375,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.