Contrato federal · Empenho 2026NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAL DE REFRIGERACAO - SOLCITANTE ANDRE OFICIO 34 - CONTATO DAVID 62-3311.3785 - EMAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NOVA VIDA COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 11.559.569/0001-08) para: aquisicao material de refrigeracao - solcitante andre oficio 34 - contato david 62-3311.3785 - email:[email protected]. Valor global contratado: R$ 3.633,90. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOVA VIDA COMERCIAL E IMPORTACAO LTDACNPJ 11.559.569/0001-08
- Processooficial
- 23072.203122/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.633,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.633,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO FILTRO SOFT BY EVEREST | 100 | R$ 29,67 | R$ 2.967,00 |
| REFILREFIL, APLICAÇÃO MOTORIZAÇÃO ATÉ 250 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 5", COM AUTONOMIA DE ATÉ 350 H OU 35.000 KM, TIPO REFIL PURIFICADOR ELETROSTÁTICO DE COMBUSTÍVEL, DIMENSÕES 0,24 X 0,14 M | 30 | R$ 22,23 | R$ 666,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.633,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.633,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000210 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.633,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.633,90
Faturas
- NF-E 136/2026 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.633,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000210 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203122/2026-55
valor global após o termo: R$ 3.633,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.