Contrato federal · Empenho 2026NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER O SECRF - SERVIÇO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de embalagens para esterilização, para atender o secrf - serviço do centro de radiofarmácia.. Valor global contratado: R$ 1.732,00. Vigência de 20/08/2026 a 28/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 01342.003096/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.732,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.732,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 28/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000325/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: polietileno, capacidade: 540, altura: 229, largura: 114, transmitância: transparente, aplicação: laboratorial, cor: incolor, características adicionais: esterilizado por radiação gama | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| SACOSaco - material: polietileno transparente, capacidade: 120, aplicação: coleta de amostras de água, características adicionais 1: esterilizado, com tarja de identificação | 1 | R$ 742,00 | R$ 742,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.732,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000548 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.732,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1343620 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.732,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000548 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003096/2026-05
valor global após o termo: R$ 1.732,00 · vigência até 28/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.