Contrato federal · Empenho 2026NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CENTRO ACADEMICO DO SERTAO ATRAVES DA DISPENSA 73/2026 UASG 153409 COM RECURSOS DA NDC N 024/2026 - DCCAC (TED N 15737/2025 - 1AAZVI -…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: aquisicao de material permanente para atender centro academico do sertao atraves da dispensa 73/2026 uasg 153409 com recursos da ndc n 024/2026 - dccac (ted n 15737/2025 - 1aazvi - mec) - mat. perman. campus sertania. Valor global contratado: R$ 1.032,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23076.046080/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAparelho Purificador De Água - tipo: deionizador de coluna, voltagem: 110/220, vazão: 50, material gabinete: carcaça e coluna em pvc, características adicionais: sensor condutivímetro de alarme ótico,… | 1 | R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.032,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000276 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.032,00
Faturas
- 1393 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000276 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.046080/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.032,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988021
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.