Contrato federal · Empenho 2026NE000257 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SALAS DE AULA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO SRP Nº 90411/2026, PROCESSO 23344.000696.2026-26
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou VMLX ELETRONICOS LTDA (CNPJ 03.800.477/0001-40) para: aquisição de ventiladores de parede para salas de aula do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pregão srp nº 90411/2026, processo 23344.000696.2026-26. Valor global contratado: R$ 21.190,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- VMLX ELETRONICOS LTDACNPJ 03.800.477/0001-40
- Processooficial
- 23344.001233.2026-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90411/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000083/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 100 | R$ 211,90 | R$ 21.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000257 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 21.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.190,00
Faturas
- 7573-4 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 211,90
- 7573-5 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.978,10
- 7573-1 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.190,00
- 7573-2 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.978,10
- 7573-3 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.978,10
- 7573 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000257 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001233.2026-8
valor global após o termo: R$ 21.190,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988023
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.