Contrato federal · Empenho 2026NE000913 · Comprasnet Contratos
(2026RM001568)- PR: 90028/2025 CCL036 GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.023214/2025-10. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA (CNPJ 27.964.470/0001-21) para: (2026rm001568)- pr: 90028/2025 ccl036 gestao dos insumos da clab do campus cerro largo. processo licitacao 23205.023214/2025-10. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edita…. Valor global contratado: R$ 179,28. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDACNPJ 27.964.470/0001-21
- Processooficial
- 23205.020626/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,28
- Valor globaloficial
- R$ 179,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000080/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, PESO 2,4 KG, CAPACIDADE 4 KG, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, ALTURA MÍNIMA 0,81 M | 1 | R$ 179,28 | R$ 179,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 178,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000913 · 24/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 178,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,28
Faturas
- 341 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000913 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020626/2026-89
valor global após o termo: R$ 179,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988069
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.