Contrato federal · Empenho 2026NE000187 · Comprasnet Contratos
PRG 90011/2026 - 158141 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - 23360.001046/2026-08 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: prg 90011/2026 - 158141 - alimentos para animais - 23360.001046/2026-08 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 3.454,50. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23360.001046/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.454,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.454,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000140/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE CARNE E OSSOS BOVINO, CARNE DE FRANGO ,, ESPÉCIE ANIMAL CÃO | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA VITAMINAS A, D E E, OUTROS COMPONENTES CÁLCIO, COBRE, FERRO, APLICAÇÃO BOVINOS EM LACTAÇÃO | 270 | R$ 8,35 | R$ 2.254,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.454,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.454,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000187 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.454,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.454,50
Faturas
- 483 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.454,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000187 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001046/2026-08
valor global após o termo: R$ 3.454,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988102
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.