Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - DISPENSA: 19/2025 – UASG: 158324 - SOLICITANTE: SETOR DE ENFERMAGEM – FONE: (19) 991147913 – BANCO: BRASIL (001) -AG: 403…
CAMPUS CANINDE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou HAVLO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 57.665.475/0001-14) para: empenho referente a aquisição de materiais de enfermagem - dispensa: 19/2025 – uasg: 158324 - solicitante: setor de enfermagem – fone: (19) 991147913 – banco: brasil (001) -ag: 4038-x -/ conta-corrente: 33.682-3 - e-mail…. Valor global contratado: R$ 775,10. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CANINDE/IFCE 158323
- Local da unidadeoficial
- CANINDÉ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302800
- Fornecedoroficial
- HAVLO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 57.665.475/0001-14
- Processooficial
- 23263.001361/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 775,10
- Valor globaloficial
- R$ 775,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000337/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA DESFIBRILADORPá Para Desfibrilador - Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea, Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva, Tamanho: Adulto, Apresentação*: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Espec… | 1 | R$ 775,10 | R$ 775,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 774,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 775,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 774,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 775,10
Faturas
- 80 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 775,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.001361/2026-25
valor global após o termo: R$ 775,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988121
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 08:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.