Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A PEDIDO DO DEPTO DE FISICA/ICEX. PROC. LICIT. 23072.208999/2025-51.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA (CNPJ 33.737.303/0001-40) para: compra de material de expediente. a pedido do depto de fisica/icex. proc. licit. 23072.208999/2025-51.. Valor global contratado: R$ 122,63. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDACNPJ 33.737.303/0001-40
- Processooficial
- 23072.258798/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,63
- Valor globaloficial
- R$ 122,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COURO/MADEIRA/BORRACHA/FIBRAS/PLÁSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SOLVENTES ORGÂNICOS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, BRANCO E LEITOSO, COMPOSIÇÃO COPOLÍMERO ACRÍLICO… | 1 | R$ 122,63 | R$ 122,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,63
Faturas
- NF - 2.145 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 122,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258798/2025-03
valor global após o termo: R$ 122,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988246
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.