Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.MINAS.PMS:[email protected]ÉIA . 31 3409-1864.AGENT.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected] 302…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KIENTRO BRASIL LTDA (CNPJ 19.717.870/0001-04) para: solic.:dep.minas.pms:[email protected]éia . 31 3409-1864.agent.compras:edmilson.31 [email protected]/tel.empresa:[email protected] 3022-6045.. Valor global contratado: R$ 4.362,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KIENTRO BRASIL LTDACNPJ 19.717.870/0001-04
- Processooficial
- 23072234156202519
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.362,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 80 CM, LARGURA 40 CM, QUANTIDADE RODAS 4 GIRATÓRIAS, TIPO 3 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE APOIO, COMPRIMENTO 90 CM, APLICAÇÃO TRANSP… | 3 | R$ 1.454,00 | R$ 4.362,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.362,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.362,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.362,00
Faturas
- 5452 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.362,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072234156202519
valor global após o termo: R$ 4.362,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988285
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.