Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TONERS CF258A PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.604.919/0001-05) para: aquisição de toners cf258a para o fórum de ciência e cultura da ufrj.. Valor global contratado: R$ 245,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.604.919/0001-05
- Processooficial
- 23079.222410/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,00
- Valor globaloficial
- R$ 245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000305/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 3: cf258a | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,00
Faturas
- 23 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222410/2026-49
valor global após o termo: R$ 245,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988375
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.