Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGÃO DLO SRP 90.002/2025. ARP0022/2025. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: BIBLIOTECA/EBA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.227718/2026-41 CONDIÇÃO DE EN…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 31.709.675/0001-38) para: aquisição de material de expediente. pregão dlo srp 90.002/2025. arp0022/2025. recurso: occ. solicitação: biblioteca/eba. processo de pagamento: 23072.227718/2026-41 condição de entrega: até 10 (dez) dias, contados da da…. Valor global contratado: R$ 1.064,30. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 31.709.675/0001-38
- Processooficial
- 23072.207965/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.064,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.064,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL VINIL TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO LOMBADAS DE LIVROS, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CORTE RETO, ROLO COM TUBETE | 5 | R$ 212,86 | R$ 1.064,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.064,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.064,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.064,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.064,30
Faturas
- NF 978 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.064,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207965/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.064,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.