Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA CASA DA GLORIA - SOLICITANTE DANIEL - CONTATO GECIANO 54-3015.2661 EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: aquisição material eletrico para casa da gloria - solicitante daniel - contato geciano 54-3015.2661 email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.480,75. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- 23072.238414/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.480,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.480,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, MATERIAL CORPO CHAPA DE AÇO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADOBRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8,QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CHAPA… | 39 | R$ 89,25 | R$ 3.480,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.479,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.480,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.479,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.480,75
Faturas
- NF-E 3514/2026 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.480,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238414/2026-17
valor global após o termo: R$ 3.480,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988476
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.