Contrato federal · Empenho 2026NE000707 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000489 - 2026IN000013 - AUDITORIA EXTERNA - SI 02) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FUNDACAO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO (CNPJ 64.037.492/0001-72) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000489 - 2026in000013 - auditoria externa - si 02) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por favor, considerar o…. Valor global contratado: R$ 17.232,80. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO CASIMIRO MONTENEGRO FILHOCNPJ 64.037.492/0001-72
- Processooficial
- 2026IN000013
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00148/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.232,80
- Valor globaloficial
- R$ 17.232,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Publicaçãooficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000947/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADEAuditoria em Área de Qualidade - DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO DA AQAP 2110:2016 e ABNT NBR ISO 9001:2015 (AUDITORIA EXTERNA) DIÁRIAS, TRANSPORTE, AUDITORIA DE MANUTENÇÃO | 1 | R$ 17.232,80 | R$ 17.232,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.232,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.232,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000707 · 18/08/2026339035 - SERVICOS DE CONSULTORIAempenhado R$ 17.232,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.232,80
Faturas
- 1665 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.232,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000707 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026IN000013
valor global após o termo: R$ 17.232,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988515
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.