Contrato federal · Empenho 2026NE000800 · Comprasnet Contratos
CAIXA DÁGUA DESTINADA AO CURSO DE AGRONOMIA DO CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 693.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.389.734/0001-01) para: caixa dágua destinada ao curso de agronomia do campus arapiraca. proc.: 23065.012867/2026-04. req.: 693.. Valor global contratado: R$ 1.978,41. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.389.734/0001-01
- Processooficial
- 23065.012867/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.978,41
- Valor globaloficial
- R$ 1.978,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000210/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CÔNICO, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 7 | R$ 282,63 | R$ 1.978,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.978,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.978,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000800 · 25/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.978,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.978,41
Faturas
- 331 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000800 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.012867/2026-04
valor global após o termo: R$ 1.978,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988541
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.