Contrato federal · Contrato 00119/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÕES DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/MG.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a aquisições de automóveis e veículos automotores para a universidade federal de viçosa/mg.. Valor global contratado: R$ 130.000,00. Vigência de 17/08/2026 a 16/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 23114.910661/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 130.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 16/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000158/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 1.8 L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO COMBUSTÍVEL BI- COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA 106 CV, TIPO CÂMBIO MANUAL, MODELO PASSEIO, COR BRANCA | 1 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000690 · 21/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 130.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.000,00
Faturas
- 003067545 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.