Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESPELHOS D`ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.394.874/0001-70) para: contratação de serviços comuns de engenharia, para manutenção e recuperação dos espelhos d`água, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.. Valor global contratado: R$ 561.088,83. Vigência de 13/08/2026 a 13/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 00.394.874/0001-70
- Processooficial
- 60094.000593/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 561.088,83
- Valor globaloficial
- R$ 561.088,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000280/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESPELHOS D`ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA. | 1 | R$ 561.088,83 | R$ 561.088,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 561.088,82
- A liquidarcalculado
- R$ 328.821,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 232.267,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 31/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 561.088,82 · a liquidar R$ 328.821,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.267,06
Faturas
- 593 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 45.575,73
- 576 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 232.267,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988549
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.